Supporto documentale per ogni fase del percorso
Dalla prima analisi alla revisione finale, ogni servizio risponde a una necessità specifica del percorso verso la certificazione.
Gap Analysis
Il punto di partenza di qualsiasi percorso di certificazione
La gap analysis è una valutazione strutturata della distanza tra la situazione attuale dell'organizzazione e i requisiti dello standard di riferimento. Non è un semplice controllo di checklist: richiede la comprensione dei processi reali, della documentazione esistente e del contesto organizzativo.
Il risultato di una gap analysis ben condotta è un piano di azione chiaro, con le aree di intervento ordinate per priorità e un'indicazione realistica delle risorse necessarie. Questo permette all'organizzazione di pianificare il percorso senza sorprese.
Cosa analizziamo
- Documentazione esistente rispetto ai requisiti
- Processi operativi e loro tracciabilità
- Responsabilità e consapevolezza del personale
- Infrastruttura e risorse disponibili
Il risultato
- Report di gap con evidenze specifiche
- Piano di intervento prioritizzato
- Stima dei tempi e delle risorse
Creazione di Policy e Template
Documentazione calibrata sul contesto reale
Gli standard ISO e il GDPR richiedono documentazione specifica. La qualità di questa documentazione non dipende solo dalla sua esistenza, ma dalla sua coerenza con i processi reali e dalla sua completezza rispetto ai requisiti.
Sviluppiamo policy, procedure, istruzioni operative, moduli e registri. Ogni documento è costruito a partire da una struttura consolidata e poi adattato al contesto specifico. Il risultato non è un modello generico: è un documento che riflette l'organizzazione reale.
Tipologie di documenti
- Policy di sistema (qualità, sicurezza, privacy)
- Procedure operative e istruzioni di lavoro
- Moduli di registrazione e tracciabilità
- Piani e programmi richiesti dallo standard
- Manuali di sistema dove applicabile
Checklist per Audit Interni
Strumenti operativi per la verifica interna
Un audit interno efficace richiede checklist costruite sui requisiti specifici dello standard e sul contesto dell'organizzazione. Checklist generiche tendono a produrre risultati superficiali.
Sviluppiamo checklist operative che guidano l'auditor interno attraverso i requisiti dello standard, con domande specifiche, riferimenti documentali e spazio per le evidenze raccolte. Forniamo anche supporto per la formazione degli auditor interni sull'utilizzo corretto degli strumenti.
Sessioni di Sensibilizzazione del Personale
Consapevolezza normativa a tutti i livelli
La consapevolezza del personale è un requisito esplicito in quasi tutti gli standard ISO. Non basta che i documenti esistano: il personale deve conoscere le policy che lo riguardano, capire il proprio ruolo nel sistema di gestione e sapere come comportarsi in situazioni specifiche.
Le sessioni che organizziamo non sono corsi generici sulla certificazione ISO. Sono sessioni focalizzate sui documenti e sui processi specifici dell'organizzazione, calibrate sul ruolo dei partecipanti. Il formato, la durata e il contenuto vengono definiti in base alle esigenze concrete.
Revisione Pre-Certificazione
Coordinamento finale prima dell'audit esterno
La fase che precede l'audit dell'ente certificatore è critica. Anche un sistema documentale ben costruito può avere lacune di coerenza o evidenze mancanti che emergono solo in una revisione sistematica.
La revisione pre-certificazione include una simulazione di audit interno, la verifica della coerenza tra tutti i documenti del sistema, la verifica della disponibilità e accessibilità delle evidenze e un briefing con le figure chiave dell'organizzazione su cosa aspettarsi dall'audit esterno.
Contattaci per informazioni specifiche
Ogni organizzazione ha esigenze diverse. Contattaci per discutere la tua situazione specifica.